第一部分基本情况
一、主要职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发牡丹江市党政机构改革方案的通知》（黑编【2001】181号）,设置中共牡丹江市委办公室为市委工作部门。主要职责是：
（一）负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析，向市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议。
（二）代表市委对各地上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。
（三）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。
（四）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办文件、电报及有关文稿的核稿工作及全市党委系统的文秘业务指导工作等。
（五）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作、领导活动安排。
（六）负责中央领导、省委领导来牡视察及外省、市党委系统来牡参观、考察的组织协调和服务工作。
（七）负责市委政务总值班紧急信息处理工作。
（八）负责管理全市保密工作。
（九）负责中央、省委文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机密文件的传递，管理全市普通密码工作。
（十）负责市领导服务工作。
（十一）负责市级老领导管理和市委、市委办离退休老干部生活服务工作。
二、内设机构与人员
根据上述职责，市委办公室机构设置为：秘书科、常委秘书室、文电科、法规科、综合调研科、信息科、人事干部科、财务审计科、离退休干部工作科，机要通信科、机关党委，市委机要局为市委办公室管理的二级部门，内设机要业务管理科、机要科技管理科。
市委办公室编制62人。其中：在职人员49人。
三、市本级部门预算编报范围
市委办2018年部门预算编制范围包括：市委办公室本级预算。
第二部分中共牡丹江市委办公室2018年部门预算表
详见附表。
第三部分中共牡丹江市委办公室2018年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
市委办2018年一般公共预算收支总预算1223.25万元。支出包括：一般公共服务支出1063.26万元、社会保障和就业支出73.88万元、医疗卫生与计划生育支出28.63万元、住房保障支出57.48万元。
二、关于部门收入总表的说明
市委办公室2018年预算收入1223.25万元，其中：一般公共预算收入1223.25万元，占100%。
2018年比2017年部门一般公共预算收入增加116.92万元，同比增长10.57%。增加的原因是新增养老保险和机要线路租金。
三、关于部门支出总表的说明
市委办公室2018年部门预算支出1223.25万元，其中：基本支出787.44万元，占64.37%；项目支出435.81万元，占35.63%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
市委办公室2018年财政拨款收支总预算1223.25万元。收入包括：经费拨款1223.25万元。支出包括：一般公共服务支出1063.26万元、医疗卫生与计划生育支出28.63万元、住房保障支出57.48万元、社会保障和就业73.88万元。
市委办公室2017年财政拨款收支总预算1,106.33万元。收入包括：经费拨款1,106.33万元。支出包括：一般公共服务支出1020.78万元、医疗卫生与计划生育支出28.55万元、住房保障支出57万元。
2018年比2017年一般公共预算财政拨款收入增加116.92万元，同比增长10.57%；增长的主要原因是今年增加养老保险和机要线路租金。2018年比2017年住房保障支出增加0.48万元，同比增长0.84%，增长的主要原因是提租补贴增加；2018年比2017年医疗卫生与计划生育支出增加0.08万元，同比增长0.28%，主要原因是随工资上涨而增加。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委办公室2018年部门一般公共预算当年拨款1223.25万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年一般公共服务支出拨款1063.26万元，占86.92%；医疗卫生与计划生育支出28.63万元，占2.34%；住房保障支出57.48万元，占4.70%；社会保障和就业支出73.88万元，占6.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、医疗卫生与计划生育支出28.63万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是有新调入人员。
2、住房保障支出57.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.84%，主要原因是有新调入人员。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济分类）的说明
市委办公室经济分类支出1223.25万元，其中：工资福利支出569.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴；按定额管理的商品和服务支出87.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、补充工会经费、离休公用支出、退休公用支出、汽车交通费、福利费、其他福利费、体检费；对个人和家庭补助支出129.88万元，主要包括：离休费、退休费、提租补贴、医疗费（离退统筹）、遗属补助费、项目支出435.81万元。
市委办公室2017部门一般公共预算经济分类支出1106.33万元，其中：工资福利支出428.36万元；按定额管理的商品和服务支出79.96万元；对个人家庭补助支出372.48万元、项目支出225.53万元。
2018年比2017年部门一般公共预算经济分类支出增加116.92万元，同比增加10.57%。2018年比2017年工资福利支出增加141.56万元，同比增长33.05%，增长的主要原因是今年增加机关事业单位基本养老保险和提租补贴。2018年比2017年按定额管理的商品和服务支出增加7.68万元，同比增长9.60%，增长的主要原因是体检费列入此项中。2018年比2017年对个人和家庭补助支出减少242.60万元，同比下降65.13%，减少的主要原因是离、退人员工资减少。2018年比2017年项目支出增加210.28万元。增加的原因是机要局线路租金纳入预算。
七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
机关工资福利支出569.92万元，其中：工资奖金补贴425.64万元，社会保障缴费99.95万元，住房公积金44.33万元。机关商品和服务支出523.45万元，其中：办公经费256.21万元，培训费6.77万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费1.20万元，维修费241.16万元，其他商品和服务支出13.11万元。对个人和家庭的补助支出129.88万元，其中：社会福利和救助4.58万元，离退休费125.30万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
市委办公室未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
市委办公室未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。
十、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明
市委办公室2018年"三公"经费预算数为10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元。
2017年"三公"经费预算数38.20万元，其中：公务接待费35万元，公务用车运行维护费3.20万元。
2018年比2017年"三公"经费减少28.20万元。公务接待费2018年比上年减少30.00万元；公务用车运行维护费增加1.80万元。增加的主要原因是机要局往省里送密件和设备次数增加。
十一、机关运行经费安排说明
市委办公室2018年部门预算安排机关运行经费总计87.64万元，包括：办公费、电费、邮寄费、培训费、工会经费、补充工会会费、离退休公用支出、体检费、福利费、其他福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、一般维修费。2017年市委办公室预算安排机关运行经费总计79.96万元。2018年比2017年机关运行经费增加7.68万元，增长9.60%，主要原因今年新增体检费支出。
十二、政府采购情况说明
市委办公室2018年采购服务类项目金额共7.65万元。
十三、国有资产占有使用说明
截止2017年末，市委办公室办公用房一处，价值261万元，建筑面积1,044平方米，产权为市委办公室；市委办公室共有车辆2台，价值52.13万元。
十四、预算绩效情况说明
市委办公室2018年预算收入1223.25万元。考核目标：（1）全力推进2018年全市项目建设，组织好全市重大会议活动，深化会议活动专项治理，加强会议活动审批管理，市委会议活动减少5%。（2）深入贯彻中央"八项"规定精神，严格控制会议费、接待费，机关运转枢纽效率提升，领导活动安排科学，接待组织严密，交办事项优质高效，完成率100%，差错率不超过1%。（3）严格控制发文数量，确保发文数量比上年减少5%，文件制发差错率低于万分之二。（4）严格按照财务制度执行，减少"三公"经费等各项支出。
第四部分名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》对市委办公室2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。
八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。
十、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费。
附件：2018年部门预算公开表